| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
118015432 |
8.2.2018 |
stravné lístky za január 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020019 |
3.12.2020 |
stravné lístky za mesiac november 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
5.10.2021 |
stravné lístky za september 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
1.12.2014 |
odobratie stavebnej sute a zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 289,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020079 |
12.3.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 289,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021514 |
14.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 287,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201519 |
7.12.2015 |
Stravné lístky na mesiac december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115128140 |
11.12.2015 |
stravné lístky na december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
3.9.2021 |
stravné lístky za august 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021272 |
31.5.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 278,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021231 |
28.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 275,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021013 |
15.1.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 271,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001231 |
24.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 262,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022331 |
29.7.2022 |
servis NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020081 |
11.3.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021626 |
1.12.2021 |
inštalácia, konfigurácia Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022144 |
27.4.2022 |
dodávka riadiaceho systému fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
3 235,20 EUR |
