| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny na 12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101111 |
21.7.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011011 |
15.6.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022347 |
29.7.2022 |
dlažba betón. |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 726,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022368 |
29.7.2022 |
dlažba beton. |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 726,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022548 |
30.9.2022 |
dlažba , obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 724,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000028 |
25.4.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 721,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023432 |
28.8.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 720,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180204 |
20.11.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 718,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011153 |
20.7.2011 |
Použite UNC |
STAVIS comp s. r. o. |
35812354 |
1 713,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016553 |
26.1.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 711,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000179 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 711,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201521 |
18.11.2015 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021474 |
30.9.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 703,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201559 |
14.12.2015 |
Vybavenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181955 |
18.12.2015 |
mazadlá oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 691,76 EUR |
