| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004988 |
26.10.2015 |
spotreba vody za 3. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 558,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900652 |
15.7.2019 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 556,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000208 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 551,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023380 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 549,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012172 |
16.5.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 546,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000053 |
16.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 545,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016134 |
21.4.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 543,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021213 |
24.5.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 543,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800596 |
25.4.2018 |
materiál na rekonštrukciu VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 542,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023480 |
28.8.2023 |
oprava NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 541,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
20.6.2018 |
Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000301 |
20.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021261 |
31.5.2021 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 537,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022234 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 536,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020084 |
12.3.2020 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 533,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
30.5.2018 |
Kropiaca cisterna pre letnú údržbu MK |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
