| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016080 |
1.2.2017 |
monitoring chladenia v dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
1 628,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000035 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty 21.1.-25.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020504 |
27.10.2020 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 626,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020730 |
30.12.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 625,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024131 |
26.3.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 622,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017072 |
19.6.2017 |
kamenivo, beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 622,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000034 |
13.6.2016 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 620,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022727 |
20.12.2022 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35112019 |
20.12.2019 |
oprava zberového vozidla |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 614,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018221 |
25.6.2018 |
druhotné suroviny |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 612,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021271 |
22.7.2021 |
materiál na náter prechodov |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 611,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
1.2.2023 |
Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023051 |
13.2.2023 |
ND na seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-422/2012 |
19.3.2012 |
Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 608,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020572 |
24.11.2020 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
26.10.2020 |
Dodávka pracovných odevov a obuvi |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022431 |
16.8.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 602,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
25.4.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 600,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
10.5.2017 |
opravy MK liatym asfaltom |
Stavokomplet |
31443443 |
1 600,00 EUR |
