| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
8.11.2012 |
Pracovné odevy |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 507,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000285 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 506,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201611 |
5.5.2016 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600356 |
6.6.2016 |
rastlinný materiál |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020669 |
31.12.2020 |
oprava NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000036 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 497,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018028 |
19.10.2018 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100446 |
21.11.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1063990 |
11.5.2015 |
kryt svetla |
DAGROS, s.r.o. |
26807203 |
1 497,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023741 |
18.12.2023 |
pneumatiky JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 496,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000434 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 494,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
27.11.2023 |
pneumatiky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 494,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000126 |
11.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 490,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019103 |
29.4.2019 |
druhortné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 488,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000248 |
28.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 487,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
25.6.2018 |
zámková dlažba, ul. Sasinkova |
Compackt-Gas |
36389609 |
1 487,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45213 |
7.1.2014 |
motor po GO multicar |
Milan Marčišák |
64318966 |
1 482,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2019102 |
18.11.2019 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 479,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201607 |
5.4.2016 |
Dodávka štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016 |
22.4.2016 |
drevna štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 479,00 EUR |
