| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018091 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 454,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022217 |
19.5.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 452,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
26.7.2021 |
Oplechovanie fasády na Dome smútku + ventilácia |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021440 |
30.9.2021 |
oplechovanie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023738 |
18.12.2023 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 451,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016057 |
13.6.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 450,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000481 |
3.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 446,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003193 |
18.8.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000229 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 445,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022606 |
27.10.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023569 |
25.10.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024199 |
24.4.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201305 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000451 |
11.10.2011 |
pohonné hmoty 26.9-30.9.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 441,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012273 |
6.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 440,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023516 |
21.9.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 440,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024106 |
24.4.2024 |
papier, lepenka- odobratie |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 438,40 EUR |
