Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1541112217 | 12.11.2015 | el. materiál, Mierova | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 1 437,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201501 | 10.2.2015 | stravné lístky na február 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 437,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115015747 | 9.2.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 437,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000001 | 5.1.2012 | Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 435,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 13.12.2018 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000422 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 434,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190003 | 1.2.2019 | profily, lišty, na dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 1 432,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100175 | 22.11.2012 | Pracovné oblečenie | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 431,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024306 | 31.5.2024 | servis nakladača | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 431,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000166 | 27.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 430,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022329 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 428,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000268 | 13.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 427,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023013 | 7.3.2023 | ND na ISEKI SXG 19
kardanová hriadeľ, obojstranne ozubený remeň, zadné kolieska na žacie... |
Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023145 | 20.4.2023 | ND na kosačku Iseki | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023065 | 21.3.2023 | ND na kosačku ISEKI | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017642 | 15.1.2018 | druhotné suroviny - papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2292018 | 24.5.2018 | servisná prehliadka na NM 663 CM | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 1 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020573 | 24.11.2020 | obrubník cestný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 425,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48000000465 | 15.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 424,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000173 | 20.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 424,60 EUR |
