| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000154 |
22.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 352,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000215 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000302 |
22.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018445 |
21.11.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 348,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422175 |
1.12.2014 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 346,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201593 |
26.10.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 345,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000086 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 344,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016573 |
26.1.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 343,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000307 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 342,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022174 |
29.4.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 342,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000187 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 341,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000095 |
18.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 340,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100741 |
19.6.2017 |
kryt majáka |
Autoelektroservis JANOTA |
|
1 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023404 |
20.7.2023 |
el.energia, VO, 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 339,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000323 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 339,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
