| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000341 |
13.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 285,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000271 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 284,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000026 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 283,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021348 |
22.7.2021 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 280,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019326 |
19.8.2019 |
kosenie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021359 |
22.7.2021 |
pneumatiky na NM 663 Cm |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 278,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000178 |
6.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 276,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000369 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 273,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014349 |
19.8.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 273,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015569 |
18.1.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 272,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023030 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000304 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 271,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023651 |
27.11.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 271,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022362 |
29.7.2022 |
dvere dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000141 |
16.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 266,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017641 |
15.1.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 266,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021211 |
27.5.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 265,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543928 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 265,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201317 |
8.9.2013 |
Servis multikár NM025BC |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130063 |
25.9.2013 |
servis multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
