| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000373 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 263,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016073 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny: plasty a fólia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 261,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021180 |
27.5.2021 |
el. energia, str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 258,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022215 |
19.5.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
1 256,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000103 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 253,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201423 |
20.1.2015 |
Dodávka dopravného značenia |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000418 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 252,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190289 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 251,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024048 |
19.2.2024 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 250,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
25.1.2013 |
Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012041 |
17.12.2012 |
Inštalačný materiál, práca Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
11.3.2023 |
Servis snímačov vyklápania |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023140 |
20.4.2023 |
oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020207 |
28.5.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 246,56 EUR |
