Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 13.12.2018 | ročná kontrola detských ihrísk | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 1 336,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000201 | 25.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 333,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1424206518 | 24.9.2019 | odber plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 1 333,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022412 | 29.7.2022 | el. energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 328,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021260 | 31.5.2021 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 327,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020634 | 30.12.2020 | obrubník cestný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 325,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019179 | 22.8.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 324,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000432 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 323,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900678 | 15.7.2019 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 323,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021121 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014589 | 20.1.2015 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024227 | 22.5.2024 | prevoz zeminy a sute | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000187 | 15.5.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 319,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023335 | 22.6.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 319,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020368 | 27.8.2020 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 319,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190124 | 19.2.2019 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 318,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190303 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 317,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190318 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 317,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014182 | 15.5.2014 | zametanie komunikácií | Obec Lubina | 00311731 | 1 317,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000085 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 316,53 EUR |
