Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2800000350 | 22.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 303,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117007 | 25.4.2017 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 303,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000153 | 22.4.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 302,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021482 | 30.9.2021 | leták pre občanov | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 1 302,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017003 | 29.3.2017 | VIbracná doska | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700011 | 25.4.2017 | vibračná doska | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180633 | 13.12.2018 | dlažba klasik červená | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 297,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170413 | 30.10.2017 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 295,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021258 | 31.5.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 294,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78014 | 14.4.2014 | prenájom vozidla | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 1 294,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022688 | 24.11.2022 | el.energia, str. 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000366 | 14.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000254 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000169 | 30.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 292,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321024 | 24.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201314 | 15.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201414 | 1.12.2014 | stavebné práce chodník 8. apríla | EVAM s.r.o. | 47041421 | 1 290,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015389 | 10.9.2015 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 288,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000218 | 30.5.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 287,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15187 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 286,04 EUR |
