| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000206 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000345 |
24.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 217,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051943297 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt.str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 217,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015457 |
26.10.2015 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 216,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000169 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 215,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000361 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 215,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000046 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 213,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000483 |
19.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 212,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111533 |
22.9.2017 |
ND na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051900789 |
19.2.2019 |
el. energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 212,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023316 |
22.6.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022109 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023037 |
6.2.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022146 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 210,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023228 |
30.5.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 210,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000383 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000077 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2892015 |
28.8.2015 |
Dlažba Haka-chodníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 207,74 EUR |
