| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022673 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024257 |
27.5.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000592 |
20.12.2011 |
Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 225,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218190028 |
1.2.2019 |
koleso plné, brity |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 225,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000370 |
10.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 225,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023288 |
30.5.2023 |
kladivá na traktorovú kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
23.5.2023 |
Kladivá, skrutky a puzdra na traktorovú kosu TWOSE. |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016586 |
26.1.2017 |
druhotné suroviny-plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 222,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000133 |
13.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 221,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023565 |
25.10.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 221,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000477 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 221,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000170 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 220,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021348 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 220,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018514 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 220,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020497 |
27.10.2020 |
skriňa vstavaná |
F+K Ján Kerák |
40272737 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023726 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 219,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024060 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 218,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021280 |
22.7.2021 |
dlažba Behaton |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 218,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021335 |
22.7.2021 |
betonova dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 218,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021344 |
22.7.2021 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 218,18 EUR |
