| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020305 |
30.7.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 398,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2109327 |
14.10.2021 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 398,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017394 |
9.8.2017 |
papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 397,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011063 |
20.7.2011 |
Kontajnerové nádoby |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
1 391,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600121 |
19.1.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 391,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016470 |
26.10.2016 |
plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 389,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016227 |
15.6.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 388,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018532 |
23.1.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 386,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011602194 |
25.2.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011612583 |
16.3.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011614788 |
22.4.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011621208 |
13.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011623232 |
14.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011627107 |
19.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011634022 |
22.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011636045 |
13.9.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643479 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
