| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022272 |
25.5.2022 |
odber sklenených črepov |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 478,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201632 |
11.11.2016 |
Dodávka výhrevných kobercov |
TERKO - CZ s.r.o. |
|
1 475,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1680097 |
15.12.2016 |
výhrevne koberce - dom smútku |
TERCO-CZ s.r.o. |
26740583 |
1 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000554 |
6.12.2011 |
pohonné hmoty 21.11.-25.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 474,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190043 |
1.2.2019 |
servis M 26 multikar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 473,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000003 |
19.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 472,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111292 |
25.6.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 471,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
19.5.2023 |
Oprava trisiek na JOHN DEERE 6220 |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424207041 |
30.12.2019 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 467,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610440 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 466,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011005 |
14.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 466,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021279 |
22.7.2021 |
dlažba Behaton sivá |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 466,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000418 |
6.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 464,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000299 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 462,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023285 |
30.5.2023 |
frézka zrovnávacia |
Boukal s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
17.5.2023 |
Kúpa urovnávacej frézy 400 V |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-564/2012 |
12.4.2012 |
Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 458,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000249 |
14.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 457,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000325 |
23.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 455,18 EUR |
