| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018066 |
29.6.2018 |
kamenivo na Ul. Sasinková |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021274 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 528,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021562 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022709 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny plasty HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811691 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
1 525,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011022 |
6.10.2011 |
Informačné tabule na cintorín |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000320 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 521,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014068 |
1.7.2014 |
samonosný kábel, rozhlas Topolecká |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1 521,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011028 |
20.7.2011 |
PET flaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 520,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019269 |
16.8.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 519,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/89 |
7.1.2014 |
recyklácia betónov |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 519,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117022 |
30.10.2017 |
oprava JOHN DEERE traktor |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000362 |
30.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 516,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320073 |
4.2.2013 |
Oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 514,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201406 |
2.5.2014 |
Dodávka samonosného rozhlasového káblu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023736 |
18.12.2023 |
stavebný odpad, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 510,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000128 |
15.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021880 |
3.1.2022 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 509,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017150 |
30.10.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 509,43 EUR |
