| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600236727 |
18.12.2015 |
servis multicar NM 025 BC |
AGROTEC a.s. |
00544957 |
1 649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000465 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 648,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020082 |
12.3.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 647,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201542 |
13.7.2015 |
zemné práce, odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 645,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022271 |
20.5.2022 |
betonová dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 645,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019185 |
17.7.2019 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 643,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000413 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 638,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021052 |
26.2.2021 |
el.energia Husitská 6 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 637,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000393 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 635,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57062017 |
10.8.2017 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 635,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023219 |
12.5.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 633,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
19.12.2011 |
dodávka zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110132 |
23.12.2011 |
Dodávka: zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021645 |
1.12.2021 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 632,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000424 |
16.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 631,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
23.1.2024 |
Oprava kompresora |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024023 |
5.2.2024 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000046 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 630,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022378 |
29.7.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 629,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201637 |
23.11.2016 |
Monitoring chladenia na Dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
1 628,40 EUR |
