| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015531 |
14.12.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015532 |
14.12.2015 |
uloženie biodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015533 |
14.12.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015535 |
14.12.2015 |
druhotné suroviny, plasty, folia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015536 |
14.12.2015 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015537 |
14.12.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015538 |
14.12.2015 |
odvoz odpadu |
Kunova Ľubica |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015539 |
14.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015540 |
14.12.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015542 |
14.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
231,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015543 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Kantorová Eva |
|
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015544 |
17.12.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015545 |
17.12.2015 |
odvoz bioodpadu |
Medňanský Milan |
|
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015546 |
17.12.2015 |
drvenie bioodpadu |
Vaclavková Božena |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015547 |
17.12.2015 |
odvoz odpadu |
Meravá Renáta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015548 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Mikeška Jaroslav |
|
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015549 |
17.12.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201555 |
17.8.2015 |
odobratie sute a zemné práce, chodník pri pošte |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 751,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015550 |
17.12.2015 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
382,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015551 |
17.12.2015 |
vývoz skla |
Obec Lubina |
00311731 |
98,52 EUR |
