| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015552 |
17.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
527,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015553 |
11.1.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
14.12.2015 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
818,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
11.1.2016 |
použitie plošiny a manipulačné práce |
ELTODO a.s.. |
46924388 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015555 |
11.1.2016 |
železný šrot |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015556 |
11.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
428,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015557 |
18.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015558 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu VK |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
55,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015559 |
18.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
477,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015560 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015561 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
641,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015562 |
18.1.2016 |
odvoz stavebného odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015563 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015564 |
18.1.2016 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015565 |
18.1.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015566 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamy |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015567 |
18.1.2016 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015568 |
18.1.2016 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015569 |
18.1.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 272,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015570 |
12.11.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
44,00 EUR |
