| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160020 |
13.6.2016 |
oprava štartérov |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600203 |
22.11.2016 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
149,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
16.3.2016 |
základná kvalifikácia vodiča, Stacho Jakub |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
3.2.2016 |
štetce |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600244 |
15.6.2016 |
hydraulický valec na ISEKI |
VF HYDRAULICS, s.r.o. |
47335998 |
548,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600247 |
15.12.2016 |
servis NM 476 BY Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
280,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600248 |
15.12.2016 |
oprava elektroinštalácie PicUp |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
147,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
3.2.2016 |
kotúč rezný, brúsny |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600260 |
15.12.2016 |
servis NM 891AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600277 |
1.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
364,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016003 |
19.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
16.3.2016 |
tabuľa zberný dvor a kalendár TSST |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003193 |
18.8.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600356 |
6.6.2016 |
rastlinný materiál |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160037 |
22.11.2016 |
oprava alternátora a štartéra |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016004 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160041 |
1.2.2017 |
oprava alternátora |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160047 |
15.12.2016 |
vianočný pozdrav |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
22,00 EUR |
