| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160354 |
26.8.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603594 |
22.11.2016 |
rošt zinkovaný |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
164,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016036 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016036 |
26.2.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
26.8.2016 |
lokálna oprava strechy objektu zberný dvor |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
292,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016038 |
26.2.2016 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
582,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
14.6.2016 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
133,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016039 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Stuchlý Branislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016039 |
22.4.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 182,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160398 |
26.10.2016 |
materiál na fontánu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
130,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201604 |
1.3.2016 |
stravné lístky na marec 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 049,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
22.4.2016 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.6.2016 |
Picea glauca Conica |
Host s. r. o. |
31444024 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016040 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016041 |
26.2.2016 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
27.5.2016 |
preprava dreva, Topolecká - Stará Turá |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016042 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Ivančík Luboš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
16.3.2016 |
školenie obsluhy prac. plošín |
Martin Lukáč |
34548467 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160430 |
1.2.2017 |
svetelný kábel |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
587,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016044 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
14,71 EUR |
