| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
1.2.2017 |
termostat, batérie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016018 |
25.2.2016 |
nakladanie stavebnej sute |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
1.2.2017 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
149,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160183 |
13.6.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160184 |
13.6.2016 |
náradie |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016019 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Vrbová Marta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
14.6.2016 |
štrkopiesok 0--22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160197 |
13.6.2016 |
náradie, vodováha |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
43,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160199 |
13.6.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201602 |
5.2.2016 |
Posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 599,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016020 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Ivan Krúpa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602000570 |
25.2.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602002416 |
27.5.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016021 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160214 |
13.6.2016 |
kôš vtokový |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016022 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Šimlovičová Katarína |
|
19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016022 |
16.3.2016 |
materiál na opravy |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016023 |
25.2.2016 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
308,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
25.2.2016 |
zimná údržba |
Maschinenring Slovensko s.r.o. |
44883757 |
162,72 EUR |
