| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016064 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016065 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016066 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
26.10.2016 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016067 |
21.3.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
26.10.2016 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
143,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016068 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016068 |
26.10.2016 |
materiál do dielne |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
98,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016069 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
Vydarený Ján |
|
31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160692 |
14.6.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201607 |
5.4.2016 |
Dodávka štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016070 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016071 |
21.3.2016 |
dovoz dreva |
Buno Ján |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016072 |
21.3.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
80,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016073 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny: plasty a fólia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 261,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016074 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu |
Kršáková Katarína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016075 |
21.3.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016076 |
21.3.2016 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016077 |
21.3.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
547,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016078 |
21.3.2016 |
oprava lavičky |
Petrilák Daniel |
|
50,00 EUR |
