| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160246 |
10.6.2016 |
vitrína |
Forplast Systém s.r.o. |
29268915 |
278,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016025 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
510,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602629 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
25.2.2016 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 016 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
21.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016028 |
26.2.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
13.6.2016 |
hojdačka hniezdo |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
26.2.2016 |
orez drevín |
Račeková Viera |
|
139,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201603 |
9.2.2016 |
Malé zberné koše |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016030 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
157,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016031 |
26.2.2016 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016032 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016033 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
523,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016034 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Gombárová Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160345 |
13.9.2016 |
kotúč na kov brusny, rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
184,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016035 |
26.2.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
46,02 EUR |
