| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160443 |
29.11.2016 |
nábytok do domu smútku |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
26.2.2016 |
zber elektoodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
184,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
22.6.2016 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
537,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016046 |
26.2.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
Roháček Jaroslav |
|
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
22.6.2016 |
spotrebný materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
91,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20160463 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Vydarený JáN |
|
7,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
25.2.2016 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016047 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Krúpa Ivan |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016048 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Zámečník Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160495 |
16.12.2016 |
nábytok SKIPPI |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201605 |
18.3.2016 |
Dodávka hydraulického valca s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016050 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
22.11.2016 |
rekonštrukcia strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
985,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016051 |
26.2.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
22.11.2016 |
železobetonové vence - skleník |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016052 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
190,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016052 |
22.11.2016 |
podbitie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
576,00 EUR |
