| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160527 |
13.6.2016 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016053 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
562,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016054 |
26.2.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160548 |
19.12.2016 |
cement, debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
162,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016055 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Ochotnícky Miloš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160550 |
16.11.2016 |
ND na traktor. vlečku |
AGROSKLAD |
33565830 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Ostrovský Lubomír |
|
22,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016056 |
16.3.2016 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016057 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
551,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016057 |
13.6.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 450,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016058 |
21.3.2016 |
maľovanie a oprava elektroinštalácie vo volebnej miestnosti Topolecká |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160586 |
22.11.2016 |
nádrž paliva |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
21.3.2016 |
odobratie elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
294,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201606 |
4.4.2016 |
stravne lístky na mesiac apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 836,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016060 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016061 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu |
Fajnor Peter |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016062 |
21.3.2016 |
dovoz dreva |
Majtás Vladimír |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016063 |
21.3.2016 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
210,00 EUR |
