| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010759 |
22.11.2016 |
autobusová zastávka - Loka Sadloňová |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016011 |
25.2.2016 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
43,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
1.2.2017 |
presklené dvere |
Drevoexpres s.r.o. |
43857213 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016012 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Marták Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016013 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Haruštisk Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
13.6.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
22.8.2016 |
tabuľa reflex, nálepky, hmlovka |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160145 |
27.5.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
guľatina |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
958,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
382,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016015 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
23.3.2016 |
kancelárska zostava Asistant |
Lubomír Hošták, L-HPartners |
33492689 |
628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
16.11.2016 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
1.2.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
155,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160154 |
22.4.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160159 |
27.5.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
817,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016016 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016017 |
25.2.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
15.12.2016 |
žiarovky, vypínač, lekárničky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
259,74 EUR |
