| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004887 |
21.11.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016005 |
19.1.2016 |
odvoz odpadu |
Pleva Ivan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160055 |
26.8.2016 |
pneumatiky NM 488 Ck |
Erfoltrade s.r.o. |
47425563 |
1 804,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
22.11.2016 |
samozberný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
566,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
16.12.2016 |
ročná a prevádzková kontrola detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016006 |
19.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
15.12.2016 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
288,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006443 |
1.2.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
610,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016007 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
200,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
6.6.2016 |
Materiál na opravu vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
151,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
15.12.2016 |
vruty, skrutky, karabíny |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016008 |
19.1.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016008 |
22.4.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016009 |
19.1.2016 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201601 |
3.2.2016 |
objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 803,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016010 |
19.1.2016 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
27.5.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
98,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010426 |
13.6.2016 |
výstavba autobusovej zastávky |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
