Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016247 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019121 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014372 | 19.8.2014 | mzda Redaj | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 243,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022023 | 1.2.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 243,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013484 | 10.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012484 | 9.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023534 | 21.9.2023 | žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 243,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 23.3.2017 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 243,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022465 | 17.8.2022 | ND na zberové vozidlo | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 243,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013358 | 27.8.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900286 | 26.3.2019 | výbojky halogenidové 70 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 244,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011143 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012292 | 12.7.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015033 | 16.2.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015147 | 11.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015180 | 1.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016032 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016075 | 21.3.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016504 | 22.11.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
