| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012066 |
6.3.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac február 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
250,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12800020 |
4.4.2012 |
Rúrový stožiar St zinkovaný |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
250,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130365 |
19.12.2013 |
elektro diely |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
250,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014485 |
14.10.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120905 |
16.11.2012 |
Maják, hasiaci prístroj |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012320 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012471 |
9.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017050 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170167 |
13.3.2017 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
251,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400179 |
5.2.2014 |
hadice,spony, spojovací materiál |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
251,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013047 |
7.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513146 |
20.11.2015 |
el. energia, vyučtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
251,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36301414 |
6.6.2016 |
konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016377 |
29.11.2016 |
klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019396 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021386 |
22.7.2021 |
prenájom betónových krytov |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021881 |
3.1.2022 |
skrinky Asistent |
Tempo Kondela |
36409154 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022050 |
21.2.2022 |
servisný poplatok NM 190 DP |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
252,00 EUR |
