| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024200 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
256,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024383 |
22.7.2024 |
prúdový chranič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
256,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015210 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170098 |
23.11.2017 |
servis Tremo NM Z 001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150067 |
12.11.2015 |
materiál na komunikácie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
256,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020488 |
27.10.2020 |
odobratie stavebného odpadu, štrkopiesok |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
257,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017593 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013056 |
7.3.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
257,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21818406 |
20.11.2018 |
batéria, štít ochranný |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
257,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012346 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
257,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111572 |
23.8.2018 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020149 |
21.4.2020 |
PVC samolepky na odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020160 |
21.4.2020 |
skrutky a matice na seko |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023016 |
1.2.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023237 |
22.5.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023421 |
28.8.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023613 |
31.10.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051511727 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
258,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022187 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
258,24 EUR |
