Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 610329 | 18.3.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 261,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013229 | 29.6.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 261,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012564 | 30.11.2012 | Odvoz a uskladnenie odpadu | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 261,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186002685 | 2.7.2015 | diakotúč | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015234 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015527 | 7.12.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017538 | 18.12.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019151 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401373 | 15.9.2014 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 262,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012177 | 16.5.2012 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015066 | 12.3.2015 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 262,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011032 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 263,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014003 | 4.2.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 263,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021320 | 22.7.2021 | preprava zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 263,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3517 | 22.9.2017 | revízie | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 263,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117 | 22.9.2017 | revízie | EL-DO | 17656273 | 263,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022232 | 19.5.2022 | servis kosačky, pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 263,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018024 | 23.2.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 263,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022668 | 25.11.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 263,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023112 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 263,65 EUR |
