Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51701169 | 25.8.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 269,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13142 | 16.1.2014 | olejový radiátor | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016539 | 14.12.2016 | triedený zber v obci Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017134 | 31.3.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017407 | 25.8.2017 | zber druhotných surovín za júl 2017 | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017598 | 19.12.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021899 | 3.1.2022 | maják, sedadlo | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023173 | 18.5.2023 | použitie plošiny | ELERM s.r.o. | 47596490 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051823864 | 26.10.2018 | el.energia VO vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 270,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150818 | 12.11.2015 | diakotúče | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 270,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051811722 | 25.6.2018 | el. energia, Vo doplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 270,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021397 | 28.7.2021 | el.energia - str.300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 270,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016486 | 22.11.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 270,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100660 | 26.10.2015 | prírodné kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 270,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190076 | 16.7.2019 | ND na UNC | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 270,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600254 | 1.2.2017 | elektrody | TECH-LIT SK | 50006193 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021480 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024068 | 27.2.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 271,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013313 | 12.8.2013 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 271,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190073 | 18.7.2019 | opravy kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 271,50 EUR |
