| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
18.6.2018 |
pôdny kondicioner |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022021 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
11.5.2015 |
Erika, juniperus |
EKOFIT s.r.o. |
17336926 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017605 |
15.1.2018 |
prehrňanie a posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
274,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021727 |
30.11.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013017 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016167 |
16.5.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
274,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810902822 |
22.7.2019 |
vzduchotechnická hadica na zametací voz |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
274,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
1.8.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
274,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013287 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000081 |
7.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
274,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012284 |
20.6.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
24.9.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012395 |
25.1.2013 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
31.5.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013139 |
17.6.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016313 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012227 |
31.5.2012 |
Drvenie drevenej hmoty |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130063 |
6.11.2013 |
obrubníky cestné |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501713 |
12.11.2015 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
275,78 EUR |
