Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015555 | 11.1.2016 | železný šrot | DEMONT - KOVO | 33815101 | 279,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011061 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012321 | 18.7.2012 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012383 | 27.8.2012 | Zametanie vrchu Roh | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013264 | 26.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014013 | 4.2.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014268 | 1.7.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014328 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016002 | 19.1.2016 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018142 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020216 | 28.5.2020 | odobratie stavebného odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020212 | 22.6.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 279,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024186 | 23.4.2024 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 279,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012000921 | 23.7.2020 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 279,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016384 | 21.9.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015163 | 18.5.2015 | zametanie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 280,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022454 | 1.8.2022 | materiál-oprava studne námestie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 280,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012225 | 31.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 280,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013390 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 280,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810900087 | 1.2.2019 | gumový brit na radlicu | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 280,48 EUR |
