| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020139 |
27.4.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
275,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020141 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
275,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022113 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012184 |
16.5.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac apríl 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
275,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711240236 |
16.5.2012 |
Povrchová úprava |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020054 |
25.2.2020 |
konzultácie Packet Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021014 |
18.1.2021 |
orientačná mapa na cintorín |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021790 |
3.1.2022 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022597 |
27.10.2022 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
26.3.2023 |
Servis a ND traktorbágra JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023167 |
25.4.2023 |
oprava JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017046 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
276,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180105 |
25.6.2018 |
ruža pokryvná |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
276,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101365 |
15.9.2014 |
multi brúska a doplnky |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
276,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023717 |
8.1.2024 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
276,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014097 |
27.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
276,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140020 |
10.4.2014 |
Materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
277,10 EUR |
