Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150696 | 10.9.2015 | cement , tržnica | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150873 | 20.11.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160354 | 26.8.2016 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170060 | 13.3.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170088 | 25.4.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180418 | 24.9.2018 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020205 | 28.5.2020 | pneumatiky na NM 697 CM | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 5.2.2014 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 269,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012005 | 17.1.2012 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013420 | 23.10.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013534 | 23.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014378 | 19.8.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150045 | 17.8.2015 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 269,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018055 | 15.3.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018347 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019042 | 28.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020029 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023160 | 25.4.2023 | viazací špagát | BETOMAX s.r.o. | 31103952 | 269,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012611 | 4.1.2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 269,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140179 | 15.12.2014 | servis píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 269,90 EUR |
