| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015015 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116006 |
13.6.2016 |
remeň, kladka |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181703115 |
16.8.2017 |
kotúč Laser Extreme |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38300861 |
26.2.2018 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022206 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023615 |
31.10.2023 |
plachta PVC |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
19.6.2017 |
materiál-ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
264,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016204 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016234 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
264,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015455 |
26.10.2015 |
materiál k osadeniu svetelného bodu |
Nemec Vladimír |
|
264,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021391 |
22.7.2021 |
ND na traktor kosu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
264,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011026 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016186 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017062 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017197 |
19.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017511 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017557 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017585 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018023 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018238 |
26.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
