| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019085 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
28.11.2014 |
montáž mantinelov |
Susko Miroslav |
41630190 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019130 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
265,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130033 |
20.2.2013 |
Preprava veľkobjemového tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
265,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021053 |
26.2.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
265,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021772 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
265,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016534 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
265,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023056 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014009 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015488 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016180 |
16.5.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012137 |
18.4.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac marec 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
265,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520058 |
26.1.2015 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022162 |
27.4.2022 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
266,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
7.1.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
266,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022011 |
1.2.2022 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
266,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301510182 |
24.9.2015 |
ND na zberové vozidlo NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
266,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
266,75 EUR |
