| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
29/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030737 |
30.12.2019 |
pákové zoraďovače, xero papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
267,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601342 |
26.8.2016 |
materiál na vo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
267,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016237 |
16.6.2016 |
kovový odpad |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200241 |
23.8.2012 |
Kovoobrábačské práce |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
267,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021447 |
30.9.2021 |
spotreba el. energia str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
267,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020095 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
267,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020545 |
23.11.2020 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
267,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800008 |
23.8.2018 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
267,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130010 |
26.4.2013 |
materiál |
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. |
47027061 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013312 |
12.8.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO (júl 2013) |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
267,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017118 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
268,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012255 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu podľa dodatku č. 3 zmluvy o vykonaní služieb |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
268,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300855 |
15.2.2012 |
Konzultačné práce špecialistu PACKET, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/A0009 |
31.5.2012 |
výsadba |
KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová |
17465257 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140408 |
1.7.2014 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140497 |
20.8.2014 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140695 |
17.10.2014 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150238 |
27.4.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
