| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011121 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
259,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
15.12.2016 |
žiarovky, vypínač, lekárničky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
259,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022574 |
25.10.2022 |
revízia fontán |
EL-DO |
17656273 |
260,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022694 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
260,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015528 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
260,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
260,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7051316 |
18.12.2015 |
OPP rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
260,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016153 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
260,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017104 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
260,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014315 |
18.7.2014 |
mzda Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
260,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019320 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Payerová Jaroslava |
|
260,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023036 |
9.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023264 |
23.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153039 |
4.1.2016 |
OPP pre §54 |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
261,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022288 |
25.5.2022 |
debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
261,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011068 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
261,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013373 |
25.9.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017539 |
18.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
261,60 EUR |
