| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014135 |
7.4.2014 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
253,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023206 |
12.5.2023 |
servis NM 476 BY trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023043 |
23.4.2023 |
Servis vozidla Renault TREFIC - čapy, ložiska |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121601 |
1.2.2017 |
ochranne rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021534 |
14.10.2021 |
otočná hlavica na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
253,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012326 |
24.7.2012 |
Zber plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190536 |
22.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014035 |
12.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140032 |
22.9.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014566 |
15.12.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022290 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024147 |
24.4.2024 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011054 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
254,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015342 |
24.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140026 |
2.5.2014 |
materiál do separačného strediska |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022327 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482012 |
25.1.2013 |
Servis vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
254,90 EUR |
