Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023080 | 27.2.2023 | bežný servis, konzultácie odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 25.4.2018 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 252,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018501 | 23.1.2019 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 252,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020040 | 19.2.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020105 | 12.3.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020137 | 21.4.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020202 | 28.5.2020 | el. energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020254 | 25.6.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020322 | 28.7.2020 | el.energia zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020364 | 27.8.2020 | el. eneriga, tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020426 | 22.9.2020 | el.energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020455 | 27.10.2020 | el.energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020533 | 23.11.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020604 | 30.12.2020 | el.energia ZD | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016141 | 21.4.2016 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 252,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150262 | 11.5.2015 | kari sieť | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 252,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013001 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 252,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91102635 | 12.11.2015 | náterový materiál, riedidlo | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 253,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051927508 | 24.9.2019 | el.energia, vyúčt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 253,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201500007 | 26.1.2015 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 253,20 EUR |
