| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021164 |
27.5.2021 |
kolo s obručou z plnej gumy |
Blickle, a.s. |
25577158 |
245,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013352 |
27.8.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015037 |
16.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017016 |
23.2.2017 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019312 |
19.8.2019 |
kosenie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2013 |
23.8.2013 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
246,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012143 |
18.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402001740 |
29.4.2014 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
246,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140063 |
14.7.2014 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
246,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013149 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900110 |
17.7.2019 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
247,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020661 |
18.1.2021 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
247,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015105 |
25.5.2015 |
nôž na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
247,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015244 |
3.8.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
247,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150175 |
14.12.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021413 |
25.8.2021 |
el. revízie VO, skleník, fermentor, lis |
EL-DO |
17656273 |
247,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003886 |
21.11.2018 |
brzdový bubon a obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
247,75 EUR |
