| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015095 |
6.4.2015 |
jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016103 |
24.3.2016 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019343 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
247,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021395 |
28.7.2021 |
el.energia - VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
247,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190923 |
19.11.2019 |
toaletný papier, utierky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110004 |
18.2.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
248,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013132 |
22.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013340 |
16.8.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020655 |
30.12.2020 |
leták kuchynské odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
248,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023524 |
21.9.2023 |
nemrznúca kvapalina do vozidiel |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
248,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014213 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014570 |
15.12.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022550 |
27.9.2022 |
montáž bojleru na dome smútku |
Tupý Rastislav |
34548521 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801305 |
27.8.2018 |
servis MAN NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
248,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020374 |
27.8.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
248,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
248,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
