| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016536 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013262 |
28.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
244,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023112 |
30.3.2023 |
ND cisterna, traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
28.2.2023 |
ND na LIAZ Cisterna |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14001 |
5.2.2014 |
oprava žlabu |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130011 |
20.2.2013 |
Klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
24.9.2012 |
Oplechovanie múrika na detskom ihrisku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014218 |
15.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
244,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051705839 |
25.4.2017 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
244,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500241 |
7.12.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017067 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
245,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024046 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
245,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014535 |
28.11.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
21.4.2016 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600013 |
15.12.2016 |
Oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
15.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022332 |
29.7.2022 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
245,88 EUR |
