Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 24.4.2015 | vývoz plasty | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 27.4.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800007 | 15.3.2018 | materiál na opravy vozidiel | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 258,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012379 | 27.8.2012 | Odvoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013069 | 15.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013175 | 30.5.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013284 | 15.7.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014160 | 25.4.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015276 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015308 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015353 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015429 | 14.10.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017031 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024047 | 19.2.2024 | použitie plošiny pri oprave VO | Obec Hrachovište | 00311626 | 258,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019164 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 259,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019536 | 22.11.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 259,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190436 | 20.8.2019 | lepenka tekutá, náter fontány | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 259,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150688 | 11.1.2016 | vpusť, mreža | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023611 | 31.10.2023 | materiál, oprava erbu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019015 | 30.12.2019 | olej 5W40, svetlo zadné, silenblok, žiarovky H7 | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 259,42 EUR |
