| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016562 |
26.1.2017 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022271 |
25.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023450 |
27.9.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024073 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024034 |
12.2.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024233 |
22.5.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024473 |
20.8.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150231 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
277,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170338 |
11.1.2018 |
klzák PKV 190 |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
278,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
31.1.2024 |
Diagnostika poruchy a oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160246 |
10.6.2016 |
vitrína |
Forplast Systém s.r.o. |
29268915 |
278,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011010 |
20.7.2011 |
Kontajner |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
17.1.2012 |
Kontajner na odpad 1100l |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013046 |
20.2.2013 |
Predaj kontajnera |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014449 |
25.9.2014 |
smeťová nádoba 1 100l |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113065 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
278,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021253 |
31.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
278,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022486 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
278,96 EUR |
