| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024014 |
19.2.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024013 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Majtázová Jana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024012 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Kaisová Janka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024011 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024010 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024009 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Bičian Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024007 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
543,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024006 |
5.2.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024005 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
654,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024004 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024003 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024002 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024001 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023748 |
29.1.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
120,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023747 |
29.1.2024 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023746 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023745 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023744 |
29.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023743 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
